Achizitie consumabile pentru imprimante
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- Descripción
Achizitie consumabile pentru imprimante U.M. 0903 Bacau, in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza sa achizitioneze urmatoarele consumabile pentru imprimante: 3 buc - Cartuș toner PT. Canon MF446X cod CRG-057H - compatibil cu chip 6 buc - Cartuș toner pt. Canon LB6670dn- cod CRG719H (6400pag) - compatibil 7 buc - Cartus toner pt Kyocera FS4200DN - cod TK-3130 (25000 pag.)- compatibil. Produsele trebuie sa fie noi. Pot participa toti ofertantii care au obiect de activitate comercializarea consumabilelor pentru imprimante si multifunctionale. Propunerea financiara va fi transmisa la adresa de e-mail: [email protected], pana la data si ora specificate in anunt (22.10.2024, orele 12:00), insotita de principalele caracteristici tehnice ale produselor ofertate. Operatorii economici au obligaţia de a prezenta în oferta cantitatile si toate caracteristicile tehnice solicitate, si care definesc produsele ofertate. Oferta se va depune pentru intreaga cantitate de produse. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile. Nu se accepta oferte alternative. Oferta va fi exprimata in lei fara T.V.A. cu două zecimale. Preţul unitar va include toate cheltuielile ocazionate de transport, manipulare, ambalare, depozitare, personal, etc. Sunt supuse evaluarii doar ofertele care contin produsele solicitate de autoritatea contractanta. Ofertantul declarat castigator, daca este inregistrat in SEAP, va publica produsele în SEAP. Termenul maxim de livrare al produselor la sediul beneficiarului este 15.11.2024. Receptia se va face la sediul autoritatii contractante intre orele 09.00 -15.00. Transportul revine in sarcina furnizorului. La livrare, produsele trebuie sa fie insotite obligatoriu de certificat de calitate/declaratie de conformitate prin care producatorul garanteaza calitatea produselor livrate. Daca produsele nu sunt insotite de documentele solicitate, nu se va efectua receptia. In cazul in care vreun produs este neconform , se va face returul produsului pe cheltuiala furnizorului. Plata se va efectua in maxim 30 de zile de la receptia în totalitate si fara obiectiuni ale produselor, cu ordin de plata in contul furnizorului, deschis la Trezoreria Statului. Informatii suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail: [email protected], la nr. de telefon 0234/585.570 interior 24116, sau 0758.098.027 - persoană de contact Paula Enăchioiu.
- Identificador
- ADV1451764
- Estado
- Expired
- valor estimado
- 676 RON
- autoridad contratante
- UNITATEA MILITARA 0903
- Códigos CPV
- Fecha de publicación
- 18 de octubre de 2024
- Fecha límite
- 22 de octubre de 2024
- Fuente
- SEAP
- Tipo de contrato
- N/A
- Tipo de anuncio
- ADV
Documentos
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