Achizitie de Servicii de instalare a unui echipament de pontaj pe baza de cartele de proximitate și identificare biometrică a amprentei digitale și implementarea unui sistem de pontaj, conform Caietului de Sarcini nr. DEF/1940/LM/19.03.2026 - cod CPV – 31711310-9; 51213000-8. CS nr. DEF/1940/LM/19.03.2026 este atașat la prezentul Anunt. Vor fi luate în considerare ofertele care includ toate serviciile menționate și răspund la toate specificațiile tehnice precizațe în cap. 3-10 din Caietul de sarcini nr. DEF/1940/LM/19.03.2026 atașat la prezentul Anunt. Plata achiziției se va efectua cu OP în termen de 30 zile de la data comunicării facturii de către prestator și a recepționării serviciilor (conform cap. 12 din Caietul de Sarcini nr. DEF/1940/LM/19.03.2026). Cod CPV: 31711310-9; 51213000-8 Valoare estimata: 50.000,00 lei fara TVA. Pentru elaborarea unei oferte cât mai corecte și asigurarea compatibilității soluției oferite cu sistemul de control acces utilizat în prezent, ofertanții au obligația de vizitare a locației din sediul temporar al A.N.A.R. din str. Ion Câmpineanu, nr. 11, sector 1, București (clădirea Union International Center). Vizitarea locației se va efectua în baza unei solicitări prin email la adresa [email protected] cu cel putin 24 de ore înainte de ora solicitată pentru vizualizarea sistemului. Conform detaliilor tehnice din Solicitarea+Caietul de Sarcini atasate in format pdf privind aspectele: - DESCRIERE GENERALA; - CERINȚE MINIMALE PENTRU TERMINALELE DE PONTAJ; - CERINȚE MINIMALE PENTRU LAPTOPUL NECESAR PENTRU CONTROLUL SISTEMULUI DE PONTAJ; - CERINŢE MINIMALE PENTRU APLICAŢIA SOFTWARE; - CERINŢE MINIMALE PENTRU SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO; - CERINȚE PRIVIND CALITATEA. Vor fi luate în considerare ofertele care includ toate serviciile menționate și răspund la toate specificațiile tehnice precizațe în cap. 3-10 din Caietul de sarcini nr. DEF/1940/LM/19.03.2026 atașat la prezentul Anunt. Receptia serviciilor se va face conform precizarilor din Caietul de Sarcini atasat. Plata achiziției se va efectua cu OP în termen de 30 zile de la data comunicării facturii de către prestator și a recepționării serviciilor (conform cap. 8 din Caietul de Sarcini nr. D.M.L.H./1940/28.08.2025). Achiziția se va finaliza prin comanda în SICAP. Orice operator economic care poate presta serviciile solicitate. Oferta financiara si cea tehnica pentru serviciile solicitate, vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini nr. DEF/1940/LM/19.03.2026 atașat la prezentul Anunt. Oferta tehnica si cea financiara vor fi transmise pe adresa de e-mail [email protected] pana la data de 01.04.2026, ora 16:00. Informatiile privind garantia si modul de prezentare a propunerii tehnice sunt precizațe în cap. 3-10 din Caietul de sarcini nr. DEF/1940/LM/19.03.2026 atașat la prezentul Anunt. Oferta va fi transmisa pe adresa de email: [email protected], pana la data de 01.04.2026, ora 16:00. Nr. telefon persoana de contact principal - pt detalii tehnice: Stefan Duduman 0733.273.976, [email protected]. Nr. telefon persoana de contact secundar - pt detalii procedura: Florin Vartolomei 0724.395.520, mail [email protected]. Ofertantul declarat câștigător are obligatia de aemite factura în condițiile menționate de O.U.G. nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România. Plata achiziției se va efectua prin ordin de plată la 30 de zile de la data comunicării facturii, după recepția serviciilor, în contul de trezorerie al prestatorului.