ACHIZITIE VOPSELURI SI DILUANTI Unitatea Militară 02043 Braila, intenționează să achiziționeze VOPSELURI SI DILUANTI CONFORM CAIET SARCINI atasat. Produsele ofertate trebuie sa respecte toate cerintele stabilite in prezentul anunt, respectand cantitatile solicitate, specificatiile tehnice sau alte cerinte. In cazul in care produsele nu respecta cerintele, oferta va fi respinsa, fiind considerata neconforma. Pachetul de produse se va lista in platforma SEAP și va fi livrat in maxim 7 zile de la "Comanda ferma". La receptie se verifica concordanta intre specificatiile produselor solicitate si specificatiile produselor efectiv realizate si livrate. In cazul in care la receptie se constata ca un produs nu este conform, va fi respins intregul pachet de produse, urmand ca achizitia sa se efectueze de la urmatorul operator economic cu pretul cel mai mic/ pachet produse, a carui oferta a fost declarata conforma si acceptabila din punct de vedere tehnic si financiar. Oferta va evidentia pretul unitar / produs, lei fara TVA. In pretul unitar ofertat va fi inclus transportul pana la beneficiarul final (UM 02043 Braila). Ofertele care vor prezenta valori/ pachet mai mari decat cele mentionate prin prezentul anunt, vor fi declarate inacceptabile. Produsul trebuie sa indeplineasca in mod obligatoriu cerintele specificatiei tehnice, anexata. In cadrul ofertei se vor descrie caracteristicile produsului ofertat in asa fel incat sa poata fi verificata conformitatea acestuia cu cerintele solicitate in specificatia tehnica. Oferta (propunerea tehnica si financiara) va fi transmisa pe adresa de e-mail [email protected] pana la termenul limita de depunere a ofertelor, respectiv 28.03.2025 orele 14.00 p.m.. Oferta va face referire la produse care indeplinesc cerintele solicitate. Oferta se va face pe întregul pachet, nu pe produs. Livrarea se va asigura gratuit in Braila. Livrarea produselor - franco beneficiar in termen de 7 zile de la darea comenzii ferme la sediul UM 02043 Braila din Calea Călărașilor nr. 273, Braila, fara alte costuri din partea achizitorului . Termen de plata - 45 de la receptia produselor in baza facturii electronice transmise pe platforma E-factura in contul de trezorerie trecut pe factura . Datele de facturare sunt - UM 02043 Braila, CUI 4342944. Furnizorul va contacta beneficiarul înainte de livrare și va oferi informații cu privire la furnizarea produselor. - După stabilirea ofertantului câștigător, acesta din urmă, va urca produsele , pe platforma SEAP după primirea comenzii ferme și va finaliza achiziția. - Livrarea produselor va începe efectiv numai după lansarea comenzii ferme și finalizarea achiziției pe platforma SEAP. - Persoană responsabilă pentru inițierea și derularea achiziției pe platforma SEAP: Meleaca Valentin - 0741188074 - Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a sonda piața de profil în căutarea și a altor oferte avantajoase din punct de vedere economic. Prezenta nu constituie un angajament ferm de cumparare. Daca oferta depaseste valoarea estimata, autoritatea contractanta va reanaliza prioritatile in functie de bugetul alocat.