Furnizare consumabile pentru intretinerea si repararea rotilor auto

Unitatea militara 01145 Roman intentioneaza sa achizitioneze, in folosul propriu dar si in folosul UM01175M Iasi materiale consumabile pentru intretinerea si repararea rotilor auto, conform necesarului atasat. In mod obligatoriu va fi ofertata toata cantitatea solicitata, iar produsele ofertate vor respecta specificatiile tehnice mentionate in atasament. Ofertele vor avea o valabilitate minima de 30 de zile. Ofertantul trebuie sa livreze produsele in termen de 10 zile lucratoare, termen care se calculeaza de la COMANDA FERMA.. In cazul in care produsele ofertate nu respecta cerintele, oferta va fi considerată neconforma. La receptie se verifica concordanta intre specificatiile produselor solicitate si specificatiile produselor efectiv realizate si livrate. Oferta va evidentia pretul unitar/ produs, lei fara TVA, respectiv valoarea ofertei/ cantitate totala fara TVA. In pretul unitar ofertat va fi inclus si transportul pana la beneficiarul final (UM 01145 Roman). Ofertele care vor prezenta preturi mai mari/ pachet produse decat cel mentionat in prezentul anunt, vor fi declarate inacceptabile. Plata prin OP in contul de Trezorerie, in maxim 30 de zile de la livrarea produselor si primirea documentelor mentionate la sectiunea "Conditii de participare".In cazul in care exista oferte financiare cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita prin e mail o noua oferta de la operatorii economici aflati la egalitate in vederea imbunatatirii ofertelor. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a modifica cantitățile ce vor fi achiziționate în funcție de bugetul avut la dispoziție în momentul achiziției. Ofertantii interesati vor transmite ofertele semnate si stampilate ,prin e-mail pe adresa [email protected] pana la data de 15.05.2026 ora 15:00. Ofertele vor fi redactate astfel încât sa permita compararea acestora cu specificatiile tehnice prevazute. Ofertantul declarat câștigator, va transporta gratuit produsele la UM 01145 Roman, respetiv UM01175M Iasi, la adresele mentionate pe comanda ferma. Factura fiscala emisa de contractant trebuie transmisa obligatoriu in sistemul informatic e-Factura. Documentele pe care Contractantul trebuie să le furnizeze Beneficiarului unităţii militare primitoare sunt: Factura Fiscala emis. Produsele vor fi livrate în ambalaje nereturnabile. Furnizorul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incat sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia stabilita. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de publicitate sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. Operatorii economici castigatori vor fi notificati pe adresa de e-mail asupra listei produselor la care oferta lor a fost declarată câștigătoare în vederea postarii produselor în SEAP. In cazul in care se solicita clarificari care modifica informatiile prevazute in acest anunt sau se impun astfel de modificari, autoritatea contractanta va publica o noua versiune a anuntului ce va include modificari impuse de aceste clarificari. La receptie in mod obligatoriu se va verifica existenta tuturor documentelor mentionate in ”Conditii de participare”. Lipsa oricarui document atrage neconformitatea produselor.